中国国家画院 2023年度部门预算
中国国家画院
2023年度部门预算
2023年4月
目录
第一部分 中国国家画院基本情况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中国国家画院2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 中国国家画院2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国国家画院基本情况
一、主要职能
中国国家画院为文化和旅游部直属公益一类事业单位，以坚持与时代同步伐、坚持以人民为中心、坚持以精品奉献人民、坚持用明德引领风尚为宗旨，主要负责美术创作，研究工作，体现中国画创作、研究见长的优势，承担有关主题性创作和重大课题研究任务，发挥代表性，示范性和导向性作用。具体职责包括：
（一）开展美术创作，承担主题性创作任务；
（二）开展美术理论研究，承担重大课题研究任务；
（三）开展美术创作研究人才教学培训有关工作；
（四）开展美术收藏，展览和公共教育；
（五）开展美术交流与合作；
（六）完成文化和旅游部交办的其他工作．
二、机构设置
（一）部门预算单位构成
纳入中国国家画院部门预算编制范围的单位仅包括中国国家画院。
（二）中国国家画院内设机构
中国国家画院设立18个中层机构：办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事人才处、财务处、创研规划处、山水画所、人物画所、花鸟画所、书法篆刻所、油画所、版画所、雕塑所、理论研究所、教学培训部、交流合作部、美术馆、总务处、信息中心。
第二部分 中国国家画院2023年部门预算表
第三部分 中国国家画院2023年部门预算情况说明
一、关于中国国家画院2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国国家画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，2022年中国国家画院收支总预算均为6942．19万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于中国国家画院2023年收入总表的说明
中国国家画院2023年收入预算为6942．19万元，其中：上年结转110．95万元，占1．60％；一般公共预算拨款收入4331．24万元，占62．39％；事业收入2400万元，占34．57％；其他收入100万元，占1．44％。
三、关于中国国家画院2023年支出总表的说明
中国国家画院2023年支出预算为6942．19万元，其中：基本支出4621．24万元，占66．57％；项目支出2320．95元，占33．43％。
四、关于中国国家画院2023年财政拨款收支总表的说明
中国国家画院2022年财政拨款收支总预算为4442．19万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4331．24万元；一般公共预算拨款上年结转110．95万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3812．67万元，社会保障和就业支出383．41万元，住房保障支出246．11万元。
五、关于中国国家画院2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
中国国家画院2023年一般公共预算当年财政拨款4331．24万元，比2022年执行数增加843．58万元，主要原因：画院美术馆及展厅举办高质量美术展览并免费对外开放，院内展厅数量及面积也在不断增大，为树立画院良好的公众形象、推进后勤服务社会化管理，确保工作顺利实施，导致我院开放服务保障经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出3786．72万元，占87．43％；社会保障和就业支出298．82万元，占6．90％；住房保障支出245．7万元，占5．67％。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为310万元，与2022年执行数增加80万元，上升34．78％。主要是完成文旅部艺术司下达的主题创作项目展览及开展文旅部全国画院中青年创作骨干培训班活动。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为565万元，比2022年执行数减少64．82万元，下降10％。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）2023年预算数为1420万元，比2022年执行数增加600万元，增长73％。主要是我院美术馆及展厅举办高质量美术展览并免费对外开放，院内展厅数量及面积也在不断增大，为树立画院良好的公众形象、推进后勤服务社会化管理，确保工作顺利实施，导致我院开放服务保障经费增加。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为1491．72万元，比2022年执行数增加162．01万元，增长12％。主要是增加了我单位人员经费和公用经费。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为6．5万元，较2022年执行数持平。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为194．88万元，比2022年执行数增加32．89万元，增长20％。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为97．44万元，比2022年执行数增加16．44万元，增长20％。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为152．92万元，比2022年执行数增加10．01万元，增长7％。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为14．99万元，比2021年执行数减少4．75万元，减少24％。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为77．79万元，比2022年执行数增加11．81万元，增长18％。主要是人数及职级变动等原因致使相应预算增加。
六、关于中国国家画院2023年一般公共预算基本支出情况说明
中国国家画院2023年一般公共预算基本支出2036．24万元，其中：
人员经费1647．44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、退休费。
公用经费388．8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于中国国家画院2023年“三公”经费预算情况说明
中国国家画院2023年“三公”经费财政拨款预算15．39万元，其中：因公出国（境）费0．04万元，公务用车运行费10．01万元，公务接待费5．34万元。2023年“三公”经费预算数相较2022年减少0．02万元。
八、关于中国国家画院政府采购情况的说明
2023年中国国家画院政府采购预算总额1064．83万元，其中：政府采购货物预算23．73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1041．1万元。
九、关于中国国家画院2023年绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要反映中国国家画院举办文化艺术活动和扶持文化艺术发展的各类支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映中国国家画院艺术创作和文化保护方面的支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：主要反映上述科目中国国家画院文化和旅游管理事务方面的支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映上述科目以外的中国国家画院其他文化和旅游方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
四、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
编辑：彭越